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2017年度中国共产主义青年团扬州市委员会预算公开内容
2017-03-22 14:50:14  访问量:

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 中国共产主义青年团扬州市委员会2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分中国共产主义青年团扬州市委员会2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、领导全市共青团工作,领导和指导市青联、市学联和市少先队工作委员会工作。

2、参与制订青少年事业发展规划,对全市共青团系统的青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设、事务进行规划和指导。

3、参与有关青少年工作规定的制订、实施、监督等工作,协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,开展《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的监督实施工作。

4、调查青年思想动态和青年工作状况,开展青少年精神文明建设活动,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各项活动。

5、协助有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织和带领全市团员青年在社会主义现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7、开展全市青年统战及其青少年外事工作。

8、募集青少年事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。

9、负责全市团的组织建设,协助党组织教育管理和选拔团的干部,培养、推荐优秀青年人才。

10、承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年,扬州团市委将围绕一条主线、突出两大主题、深化三种模式、依托四个阵地、聚焦五件大事,为谱写好中国梦第一个百年梦想的扬州篇章凝聚青春力量。

1.围绕一条主线。团中央和团省委改革方案的陆续出台,为全市各级共青团做好当前和今后一个时期的改革工作指明了前进方向、提供了基本遵循。我们要统一思想、凝聚共识,改革的逻辑起点是中央和省委明确要求,党的群团工作只能加强、不能削弱;改革的根本目标是团结带领广大青年听党话、跟党走,巩固和扩大党执政的青年群众基础;改革的重要方向是牢固树立鲜明的基层导向,畅通共青团联系服务青年的最后一公里;改革的关键问题是创新工作方式,使共青团工作能够更好地做到青年的心坎里;改革的重点领域是更加自觉主动地树立互联网思维,大力推进共青团用网、占网、建网;改革的内在要求是坚持从严治团,把严和实的精神贯穿团的工作和建设全过程。今年是全省共青团改革创新年,扬州团市委将化任务为担当,变压力为动力,围绕改革这一主线出实招、见实效,扎实推进回归青年系统工程,将团的组织、服务、阵地、干部和影响力推送到青年身边,进一步保持和增强政治性、先进性和群众性。

2.突出两大主题。围绕共青团改革主线,更加突出创新和服务两大工作主题,进一步明确工作目标和任务指向。

突出创新主题。自觉形成抓创新就是抓改革,谋创新就是谋未来的共识,在项目设计、制度执行、资源整合、述评考核等方面打开创新窗口、注入创新能量、提高创新实效。培育团干部的主体责任意识,培育工作的项目品牌意识,培育服务的实体阵地意识,培育资源的社会融合意识。把握全市发展的创新土壤,谋划工作发展的创新元素,加速项目推进的创新动力,用好聚力聚焦的创新成果,形成团的干部主动创新,团的项目传承创新,团员青年享受创新的良好氛围。

突出服务主题。坚持以全体团员青年受益为根本,把服务作为团组织文化的核心理念和组织价值的主要表现形式,逐步探索形成明确的服务职能、健全的服务项目和完善的服务能力。通过全员式服务、实践式服务、常态式服务,努力实现促进青年群体发展与青年个体受益的统一,实现由动员型服务型的转变,建设青年身边的共青团

3.深化三种模式。紧紧把握改革发展这一主线,创新推动团的工作模式,建设以青年之声为主的线上旗舰店和以青年之家为主的线下连锁店,探索线上发动+线下跟进的工作方式,更好地实现广泛联系青年。

建设青年之声服务平台。全面落实青年之声建设四个融合发展理念,推进青年之声综合服务平台建设,通过建设各类服务联盟、汇集不同领域专家,为青年答疑解惑。将青年运动会、青年创业沙龙、青年交友联谊沙龙、志愿服务高峰论坛等一切能聚集青年、惠及青年的工作项目与青年之声平台运营全方位融合、集中投放,推动实现青年之声从内容向产品、从问答向综合服务、从基础建设向品牌推广的深化和升级。

提升青年之家服务实效。实现共青团面向青年零距离服务。对平台采取精、送、联、评机制。精:依托综合服务平台,精选青年学习、生活集中区域建设服务加盟站,提高平台服务覆盖;送:与青少年活动中心联合,实施精品课程外卖服务,提升平台服务质态;联:实施市直单位与乡镇街道结对共建项目落地,活跃平台运行模式;评:邀请青年参与平台项目设计和考核评估,完善平台评价体系。

创新“1+100”服务渠道。以服务联系青年,建设“1+100”线下活动站,提供体验式、菜单化站点服务,成立“1+100”公益志愿服务团。组建小微企业服务队,常态化联系服务基层企业发展。丰富共青团开放日、青年宣讲团活动,引导团干部迈开联系青年的关键一步。强化青年联合会职能,抓牢青年人才服务主线,实施青联同行系列活动,发挥界别青年的资源服务优势。

4.依托四个阵地。阵地既是团组织服务青年的载体,也是共青团的工作抓手。要做到线下阵地量质齐升、线上平台触手可及、线上线下互为依托,加快推动团的组织网络、工作力量、服务项目在青少年身边实现网络化、有形化、日常化。

持续打造网上共青团。更加突出微博、微信、青年之声等网络新媒体工作,更加突出新兴青年群体和青年社会组织工作,通过建设工作网、联系网、服务网三网合一的网上共青团,实现团网深度融合、团青充分互动。

创新成立青少年事务中心。融青年社会组织孵化基地、12355综合服务台、公益创投中心为一体,设计对口项目、承接政府项目,开展就业指导、就学辅导、亲子辅导、心理辅导、行为矫正、素质拓展等工作。继续举办市级青少年事务公益项目创投大赛,深入数据分析和跟踪服务,集中表彰一批示范项目,带动各县(市、区)建立健全青少年事务社工服务体系。拓展12355青少年服务台的服务范围,设置心理咨询、法律援助、助学帮困、创新创业等工作项目组,大力引进青年社会组织和专业社工,强化个案服务,提升服务水平,监测分析青少年权益动态与趋势。

进一步做实做优希望村塾项目。在前期重布点、广覆盖的基础上,更加强化希望村塾运营管理,编撰出版关爱留守儿童专用教程,组织开展不少于100人的村塾管理员及志愿者业务培训,继续推进希望村塾·快乐体育项目。探索标准化建设模式,通过标识、布展、课程、师资等元素的统一规范和设置,进一步提升希望村塾品牌知名度。

不断放大青少年活动中心平台效用。通过全媒体方式,加大宣传力度,推广青少年活动中心的品牌活动。根据青少年需求特点不断开拓丰富活动内容,成立全市青少年艺术团,为青少年展示个性、增长才艺提供平台。以公益性为前提,积极协调争取,探索采用招投标方式引进成熟的社会机构,共同运营素质拓展区培训项目。

5.聚焦五件大事。推动扬州共青团改革发展、实现突破,关键还是要集中力量干大事、实实在在抓项目。2017年我们将重点抓好五件打基础、利长远的大事。

抢抓双创示范特殊机遇,推动青年创新创业U+体系建设。依托“1+100”团干部联系青年平台,在全市开展青微助力行动,发动千名团干部,联系服务5000家小微企业,培训1000名小微企业主。争当两创示范政策的宣传员。推动每名团干部常态联系5家小微企业。争当畅通政企通道的联络员。开展小微企业发展需求调研,做好政策和活动的上情下达争当小微企业的服务员,推动小微企业与众创空间等载体平台的资源对接。升级实施领航计划二期项目,全力构建管理提升平台、交流合作平台、发展服务平台、企业家成长平台四大平台,重点培育优秀青年家50人,完成集中学习课程100课时,组织学员外出考察2次。联合科技等部门,建立全市青创联盟,全年服务覆盖创业青年不少于3000人。联合相关部门,举办扬州创客文化周活动,通过举办创客论坛、十佳创客评选、创客成果展、创业路演、创业大赛等活动,形成人人关注创业、大众投身创业的社会氛围。

借助重大赛会举办契机,提高青年志愿服务科技和制度含金量。把青年志愿者工作作为凝聚青年、服务中心的重要抓手,深入系统研究青年志愿者工作与文明城市建设、和谐社会建设以及烟花三月经贸旅游节、半程马拉松赛、2018年省运会、2021年世界园博会等重点工作和重大活动的融入机制。借助智慧城市、智慧赛会软件信息平台推动志愿者招募、培训、保障等工作,提高重大赛会志愿者管理科技含金量。继续推进志愿服务制度化建设,完善青年志愿者团队和志愿服务社会组织信息库。建立青年志愿者公益项目库,完善志愿者回馈机制。深化阳光行动、关爱行动、邻里守望·青暖社区等志愿服务品牌,培育青年志愿者骨干。

强化责任勇于担当,蹄疾步稳做好改革方案落地工作。坚持服务青年、直接联系青年,坚持问题导向、有效改进作风,坚持加强基层、支持基层创新。一是抓力量配备。提升基层一线团干部、团员在团的代表大会、全委会、常委会中的比例。建设专职、挂职、兼职相结合的团干部队伍,完善团干部+社工+青年志愿者的基层组织力量体系。培育新兴领域团建典型10个,探索青年工作委员会与团组织互为补充的组织模式。二是抓队伍作风。持续开展汇青行动,深化机关开放日,实施结对共建,建设“1+100”联系服务站,引导团干部走到青年中去,带领青年走到团工作中来,做到团、青之间有声音、有互动、有话题、有线下活动、有面对面交流。三是抓项目务实。推进基层服务型团组织建设,实施直接面向青年的重点服务项目10个、服务场所10个;以智慧团建青年之声为重点,建设工作网、联系网、服务网三网合一网上共青团。规范团员发展和教育管理,评选基础团务示范校8个,评选团员教育示范教材2套,充分发挥团员在青年中的模范作用和对青年的凝聚作用。

围绕城市文化传承,形成青年与城市发展共建共享的良好氛围。以弘扬城市文化精神、传承历史脉络、传递文明理念为主导,分层分类实施文化聚焦。在城市精神宣讲方面。在小学,开展红领巾寻访我是城市小主人我们的节日等队日活动,增强青少年对社会主义核心价值观的感受和实践;在中学,开展诵读学传火红的五月青春诗会等班团活动,增强青少年对城市文化和历史的学习和领会;在大学,开展我的城市·我服务青眼看扬城扬州青年说等实践活动,增强青年对城市发展的认同感和归属感。在城市形象塑造方面。成立扬州青美协,开展丝路扬州美术展。组织运河沿线35个城市知识竞赛,评选第11扬州市十大杰出青年,建设一批共青团书柜,提高共青团工作参与城市工作的契合度和参与度。

夯实团建基层基础,打造学习型、服务型、活力型团组织。深入开展学习总书记讲话·做合格共青团员主题教育实践活动,强化团干部及广大团员对总书记系列重要讲话的学习实践,强化团干部和团员队伍先进性建设,自觉抓学习、干实事、树形象,努力增强全团履职干事的本领和作风。增强教育培训的实用性。采取专业必修课+技能选修课的培训模式,提高教学课程利用率,采取理论调研文章+团课分享演讲模式,结合团干部辩论赛,提高团干部学习研讨能力。打造青年工作的多面手。实施共青团工作与中心工作融合发展,推动团干部通过考试成为专业社工,通过实践成为专业志愿者,通过培训成为小微企业专业服务员。提高团建工作的先进性。培育优质两新团组织8个,评选结对共建服务项目10个,完善市级两红两优评选竞争机制。规范工作考核的导向性。对县(市、区)团委,实行重点项目与日常评价相结合,量化指标与述职评议相结合,重点考察工作的执行力、服务实效性和青年满意度。对市直单位团委建设工作片区5个,实行季度活动走访、年中项目展示、年终工作述职的考核机制。激发各级团组织的内在活力,全力开启全市共青团工作的新局面。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构7个,分别是办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部(未保办、预防办、希望办)、青年部、学少部。

下属全额事业单位1个,即扬州市青年联合会办公室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《中华人民共和国预算法》等法律、法规,市财政各有关规定和2017年市级部门预算编制要求,结合单位年度事业发展目标任务编制预算。

基本支出预算编制:在职人员按编制预算的编制人数和实际人数核定;离退休人员按编报时实际人数核定;商品和服务支出预算按照市财政公布的综合定额标准核定。

项目支出预算编制:根据市级财政项目预算管理的要求,以实现部门职责和2017年主要业务工作与目标任务为依据。

 

第二部分 中国共产主义青年团扬州市委员会2017年度部门预算表

(详见附表)

第三部分  中国共产主义青年团扬州市委员会2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017年度收入、支出预算总计516.85万元,与上年相比收、支预算总计各减少24.39    万元,减少4.51%。主要原因是减少青少年活动中心日常经费等。其中:

(一)收入预算总计516.85万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计516.85万元。

1)一般公共预算收入预算516.85万元,与上年相比减少24.39万元,减少4.51%。主要原因是减少青少年活动中心日常经费等。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年预算数一致。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年预算数一致。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年预算数一致。

(二)支出预算总计516.85万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出366.77万元,主要用于事务发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少141.02万元,减少27.77%。主要原因是减少青少年活动中心日常经费及部分培训费用等。

2.教育(类)支出112万元,主要用于团干部及青商领航学员培训费用。与上年相比增加109万元,增长3633.33%。主要原因是统计口径变化,原列入一般公共服务支出的部分经费转入该类支出统计。

3.住房保障(类)支出38.08万元,主要用于缴纳职工住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加7.63万元,增长25.06%。主要原因是增加人员。

此外,基本支出预算数为268.29万元。与上年相比增加40.10万元,增长17.57%。主要原因是增加人员等。

项目支出预算数为218.56万元。与上年相比减少64.49万元,减少22.78%。主要原因是减少青少年活动中心日常经费等。

单位预留机动经费预算数为30万元。与上年预算数一致。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《中国共产主义青年团扬州市委员会收支预算总表》收入数一致。

中国共产主义青年团扬州市委员会本年收入预算合计     万元,其中:

一般公共预算收入516.85万元,占100%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《中国共产主义青年团扬州市委员会收支预算总表》支出数一致。

中国共产主义青年团扬州市委员会本年支出预算合计516.85万元,其中:

基本支出268.29万元,占51.91%

项目支出218.56万元,占42.29%

单位预留机动经费30万元,占5.80 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《中国共产主义青年团扬州市委员会收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017年度财政拨款收、支总预算516.85万元。与上年相比收、支预算总计各减少24.39万元,减少4.51%。主要原因是减少青少年活动中心日常经费等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《中国共产主义青年团扬州市委员会财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017年财政拨款预算支出516.85万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少24.39万元,减少4.51%。主要原因是减少青少年活动中心日常经费等。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群体团体事务(款)行政运行(项)支出227.21万元,与上年基本一致。

2.群体团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出139.56万元,与上年相比减少140.49万元,减少50.17%。主要原因是减少青少年活动中心日常经费及青商领航培训费等。

(二)教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)支出112万元,与上年相比增加109万元,增长3633%。主要原因是统计口径变化,原列入群体团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出的培训费用转入该类支出统计。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.25万元,与上年相比增加3.3万元,增长22.07%。主要原因是增加人员。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1.53万元,与上年相比增加0.31万元,增长25.41%。主要原因是人员调资后相应增加该类支出。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出18.30万元,与上年相比增加4.02万元,增长28.15%。主要原因是增加人员。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017年度财政拨款基本支出预算268.29万元,其中:

(一)人员经费239.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.50万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《中国共产主义青年团扬州市委员会收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数一致。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算516.85万元,与上年相比减少24.39万元,减少4.51%。主要原因是减少青少年活动中心日常经费等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算268.29万元,其中:

(一)人员经费239.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.50万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出63.56万元,比上年增加35.06万元,增长123.02%。主要原因是统计口径变化,如印刷费、其他交通费用等原项目支出中的部分支出列入此类支出统计。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出5.13万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数一致。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革后单位无保留车辆。

3.公务接待费预算支出5.13万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行公务接待规定,减少接待次数,节约接待经费。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.80万元,本年数大于上年预算数的主要原因是新增项目中包括会议费预算支出。

中国共产主义青年团扬州市委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出112万元,本年数大于上年预算数的主要原因是统计口径变化,原青商领航项目的部分培训费用列入该类支出统计。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017年部门预算数据.xls